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保山市科学技术协会2018年部门预算编制说明

5682018-02-22 17:35:25   文章来源:原创


                     

  一、基本职能及主要工作

   (一)部门主要职责

 (二)机构设置情况

(三)重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 (一)部门财务收入情况

 (二)财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  (一)因公出国(境)费

  (二)公务接待费

  (三)公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

      十、其他公开信息

 (一)专业名词解释

 (二)机关运行经费安排情况

 (三)国有资产占用情况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)组织开展全民科学素质建设实施工作,制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案,认真履行市全民科学素质纲要办公室职责,对全市实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

2)组织开展学术交流,活跃学术思想,为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高,推动科学技术与经济建设的结合。

3)组织开展农村实用技术和新型农民科技培训,开办农函大,为提高全民科技文化素质服务。指导县(市、区),乡镇农函大辅导站的教学和现场技能实作培训;组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化教学管理。

4)建设科技工作者之家,全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求,维护其合法权益;组织专家和科技工作者建言献策,参与政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学、民主化。

5)负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作,协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划,并组织实施。普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,反对愚昧迷信和伪科学,与邪教作斗争。

6)组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选,举荐科技人才,表彰优秀科技工作者,为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

7)组织开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化,接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8)组织开展青少年科技教育活动,开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

9)开展国际、民间的科技交流与合作,发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

10)指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系;大力发展各类产业协会,进一步推进农村专业技术协会创新发展;组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11)组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动,为提高全民科学素质服务。

12)组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设,创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地,为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13)完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据中共保山市委办公室关于印发《保山市科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(保办字〔201684号)的精神,设立保山市科学技术协会,为群团机构,正处级。内设3个机构(正科级):办公室、科普部和学会部。

)重点工作概述

1.加强学习。加强政治理论学习,不断增强“四个意识”和 “四个自信”,用党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,统领科协工作;加强业务学习,不断提高为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委政府科学决策服务的能力和水平,推动建设开放型、枢纽型、平台型组织建设。

2.紧紧围绕工业聚集化、农业规模化、城市生态化、旅游品牌化以及社会建设、党的建设等目标任务,积极组织科技工作者开展专题调研、学术交流和建言献策,凝聚创新智慧,服务科学决策。

3.以科普项目为支撑,进一步提高服务经济社会跨越发展的能力。争取实现立项各类科普项目20个以上,争取项目资金300万元以上,同时加强项目的实施和管理,为今后争取更多项目立项和资金支持奠定基础。

4.积极推进《全民科学素质行动计划纲要》的实施,

认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责,做好综合协调服务,采取有效措施,着力提高四类重点人群科学素质。

5.以主题科普活动为载体,以优质科普资源共享为目标,重点抓好“全国科普日”“全国科技工作者日”活动,积极动员社会力量广泛参与,把科学知识送到千家万户。

6.充分发挥农函大、科普工作队、科普惠农服务站、科普志愿者、科普大篷车、流动科技馆巡展、科普网络书屋等科普组织和设施的作用,围绕产业发展需要,深入农村、社区、企业、学校开展科普宣传和培训,结合完成创新型云南行动计划任务,培训新型农民4500名,培养农村科普宣传员60名,新发展和扶持农村专业技术协会12个,新建科普惠农服务站10个。

7.以青少年科技创新大赛、科普工作室为阵地,以创建科普示范学校为载体,开展青少年科技教育工作;做好科普示范学校和农村中学科技馆项目申报,为加强青少年科技教育创造条件。

8.以实施“社区科普益民计划”为抓手,做好省级科普示范社区、科普示范学校、社区科普大学管理和省级示范教学点创建工作,广泛开展有针对性的技能培训和社区科普活动,打造城市科普品牌,提高城镇劳动人口科学素质。

9.切实履行人才工作领导小组成员单位的职责,把发现、培养、凝聚、举荐人才贯穿在科协工作始终,发挥科协组织作为人才成长通道的重要作用;办好《保山科协》期刊、保山科协网站和保山科普微信、微博平台,健全和完善自然科学优秀学术论文评选表彰机制,加强学术研讨和交流,不断提高服务科技工作者的能力和水平。

10.与保山日报、保山广播电视台合作,广泛宣传优秀科技工作者在科技推广、科技创新和科普宣传等方面的工作成果,激励科技工作者在推动科技创新与普及中建功立业。

11.结合“实施健康中国战略”,积极参与“健康保山科普”宣传活动。

12.切实加强学(协)会学术活动的管理和指导,开展学会等级评价、优秀论文评选表彰,加强学(协)会党建工作。

13.加强科协基层组织建设,新建1个企业科协、2个园区科协,稳步推进乡镇科协建设。

14.切实抓好党风廉政建设和机关党建工作,抓好意识形态、科普统计、综治维稳、保密、工会、老干部、妇女儿童等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,群团机关使用事业编制10人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养2人,非财政供养4人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2713426元,其中:一般公共预算财政拨款2713426元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2713426元,其中:本年收入2713426元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2713426元(本级财力2713426元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2713426元。财政拨款安排支出 2713426元,其中,基本支出1503426元,项目支出1210000元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于以下几类:

1.2060101(行政运行)1294991元,用于在职人员工资和养老保险的单位匹配部分。

2.2080501(归口管理的行政单位离退休)3000元,用于退休人员的公务费。

3.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)205435元,用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

4.2060702(科普活动)1210000元,用于市科协的项目支出,其中:科普经费545000元、全民科学素质纲要经费280000元、学会学术交流经费225000元、科协组织发展经费80000元和农业技术种植培训经费80000元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1503426元

1)30101(基本工资)468132元,用于发放在职人员的基本工资。

2)30102(津贴补贴)520272元,用于发放在职人员的津贴补贴。

3)30103(奖金)39011元,用于发放年终一次性奖。

4)30201(办公费)10000元,用于支付办公费。

5)30205(水费)10000元,用于支付水电费。

6)30207(邮电费)9000元,用于支付单位电话费。

7)30211(差旅费)10000元,用于支付人员的差旅费。

8)30215(会议费)2000元,用于支付会议费。

9)30217(公务接待费)18200元,用于支付公务接待费。

10)30228(工会经费)34592元,用于缴纳工会会费和开展工会活动。

11)30229(福利费)264元,用于支付福利费。

12)30231(公务用车运行维护费)35000元,用于公务车辆的油费、维修费等。

13)30239(其他交通费用)131040元,用于发放在职人员的车补费用。

14)30299(其他商品和服务支出)7300元,用于其他日常支出。

15)30399(其他对个人和家庭的补助)180元,用于发放独子费。

16)30299(其他商品和服务支出)3000元,退休人员公务费。

17)30108(机关事业单位基本养老保险缴费)205435元,用于在职人员缴纳养老保险单位匹配部分。

2.项目支出1210000元

1)科普经费545000元

30201办公费39400元,30202印刷费20000元,30207邮电费4000元,30215会议费30000元,30216培训费60000元,30226劳务费117000元,30227委托业务费130000元,30299其他商品和服务支出104000元,31002办公设备购置40600元。

2)全民科学素质纲要经费280000元

30201办公费30000元,30211差旅费20000元,30215会议费30000元,30216培训费60000元,30226劳务费110000元,30227委托业务费30000元。

3)学会学术交流经费225000元

30201办公费35000元,30211差旅费20000元,30215会议费65000元,30226劳务费60000元,30299其他商品和服务支出45000元。

4)科协组织发展经费80000元

30299其他商品和服务支出80000元。

5)农业技术种植培训经费80000元

30201办公费5000元,30211差旅费5000元,30215会议费20000元,30216培训费20000元,30226劳务费10000元,30299其他商品和服务支出20000元。

五、“三公”经费预算情况

2018市科协“三公”经费财政拨款预算安排53200元,比上年预算增9700元,同比增长22.30%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

    无相关预算安排安排因公出国(境)费0元,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%。

(二)公务接待费

安排公务接待费18200元,比上年预算减300元,同比下降1.62%。变动原因分析说明市科协严格执行中央八项规定,逐年减少公务接待费。

(三)公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元,比上年预算增减10000元,同比增长40%,其中:公务用车购置费0元,增(减)0元,同比增长(下降)0%,没有变动;公务用车运行维护费35000元,增10000元,同比增长40%,变动原因分析说明按照市财政统一要求2018年的公务用车运行维护费增加至35000元。

对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金40600元,用于购买电脑、打印机等。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动情况及主要原因:2018年市科协基本支出1503426元与上年相比增加386026元,增幅34.54%,其中:工资福利支出1232850元与上年相比增加307850元,增幅33.28%,因为工资结构调整,工资增加;商品和服务支出270396元与上年相比增加78196元,增幅40.69%,因为公务用车运行维护费增加10000元,人员经费增加至7000元每人每年;对个人和家庭的补助180元与上年相比增加0元,增幅0,因为领取独子费的人数不变。

(二)项目支出预算变动情况及主要原因:2018年市科协项目支出1210000元与上年相比减少2200元,减幅0.18%,减去上年结转结余项目资金152192元,2018年市科协项目支出1210000元与上年相比增加149992元,增幅14.15%,因为2018年由市科协直接组织开展的项目增加。

重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年保山市科学技术协会共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排12.1万元,编制绩效指标5个,其中:重点项目5个,财政预算安排12.1万元,编制绩效指标5个。2018年保山市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出:是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5.三公”经费预算: 指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费66500元,比上年预算增32300元,同比增48.57%,占基本支出的4.42%,增减变化的原因主要是根据市财政的统一要求2018年起人员经费增加至7000元每人每年

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年度市科协部门预算公开表(1).xls

市科协重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明.docx


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